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【兩會】關于2013年財政預算執行情況和2014年財政預算(草案)的報告

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關于2013年財政預算執行情況

2014年財政預算(草案)的報告

——2014116日在第九屆人民

代表大會第三次會議上


區財政局局長   ***


各位代表:

受紅崗區人民政府委托,現將全區2013年財政預算執行情況2014年財政預算(草案)向大會作報告,請予審議。

一、2013年財政預算執行情況

2013年,區財政局在區委、區政府的正確領導下,在區人大、區政協的監督支持下,圓滿完成了全年財政收支任務。

(一)收入完成情況2013年,我區全口徑稅收完成52302萬元,同比增加9064萬元,其中:國稅完成14997萬元,同比增加472萬元;地稅完成36181萬元,同比增加8337萬元;財政完成1124萬元,同比增加255萬元。

全區地方財政收入完成38594萬元,完成預算的133.14%同比增加6885萬元,其中:公共財政預算收入完成17543萬元,完成預算的140.82%,同比增加3875萬元;上級補助收入21051萬元,同比增加3010萬元。

稅收收入完成15785萬元,完成預算的138,70%,同比增加3507萬元,具體為:

增值稅完成2025萬元,完成預算的180.00%,同比增加169萬元;

營業稅完成1969萬元,完成預算的154.43%,同比增加188萬元;

企業所得稅完成2422萬元,完成預算的90.5I%,同比增加125萬元;

個人所得稅完成3701萬元,完成預算的127.44%,同比增加373萬元;

城市維護建設稅完成1499萬元,完成預算的136.27%,同比增加272萬元:

房產稅完成2906萬元,完成預算的365.53%,同比增加2131萬元:

印花稅完成345萬元,完成預算的110.58%,同比增加27萬元;

城鎮土地使用稅完成674萬元,完成預算的80.24%,同比增加106萬元:

行政事業性收費收入完成578萬元,完成預算的192.67%同比增加207萬元:

罰沒收入完成444萬元,完成預算的148.00%,同比減少51萬元;

國有資源有償使用收入完成102萬元,完成預算的1700.00同比增加99萬元。

(二)支出完成情況2013年,全區地方財政支出實現38594萬元,完成預算133.14%,同比增加6885萬元。其中:

公共財政預算支出實現36749萬元,完成預算的135.62%同比增加7005萬元。具體為:

一般公共服務支出9986萬元,完成預算的140.69%,同比增加2619萬元;

國防支出163萬元,完成預算的191.76%,同比增加75萬元

公共安全支出6167萬元,完成預算的131.21%,同比增加512萬元;

教育支出2786萬元,完成預算的105.77%,同比增加146萬元

科學技術支出61萬元,完成預算的123.08%,同比增加17萬元;

文化體育與傳媒支出80萬元,完成預算的135.56%,同比增加18萬元:

社會保障和就業支出4491萬元,完成預算的166.27%,同比增加1195萬元;

醫療衛生支出3647萬元,完成預算的151.96%,同比增加717萬元;

節能環保支出157萬元,完成預算的314.00%,同比增加35萬元;

城鄉社區事務支出4511萬元,完成預算的125.31%,同比增加956萬元;

農林水事務支出1562萬元,完成預算的142.00%,同比增加191萬元;

資源勘探電力信息等事務支出407萬元,完成預算的339.17%,同比增加85萬元;

住房保障支出2731萬元,完成預算的109.24%,同比增加439萬元。

上解支出1845萬元。

總體來看,我區2013年財政預算執行良好。財政局在區委、區政府的領導下,在區人大、區政協的支持下,主要開展了以下四方面工作:

(一)以財源建設為主線,財政收入不斷增加。一是強化征管保增長。聯合稅務部門加大稅源監控和征繳力度,有針對性地分析稅源變化情況,進一步堵塞征稅漏洞。地方財政收入、稅收入區級財政收入規模雙雙實現超二成增長。二是加大融資保建設。利用太平山現代農業等項目平臺,加強與銀行、擔保公司等金融機構聯系,成功融資3500萬元注入項目建設。三是全力爭資保收益。圍繞上級政策導向做好向上爭取工作,在市財政支出較為緊張的形勢下,爭取耕地占用稅返還等各類資金近6000萬元。

(二)以公共財政為方向,支出結構日趨優化。堅持“調結構、保重點、壓一般、強管理”的財政工作方針,建立以人為本的公共財政支出體系,將財力更多投向民生領域。投資469萬元對農村中小學進行全面維修改造,育才高級中學交付使用,為農村及社區文化活動室配全文體設施。建成社區衛生服務中心、殘疾人綜合服務中心及3處標準化衛生所,完成杏樹崗鎮衛生院和敬老院整合。推進社區標準化工程,建設晨曦、銀河等6處社區服務綜合體,建成平價超市2個。發放城鄉低保和各類社會救助救濟資金880萬元,新農保、城居保增保擴面5014人,重建修繕因災倒損房屋230戶。

(三)以精細科學為要求,各項改革穩步推進。一是進一步深化國庫集中支付改革,不斷創新財政支出監管機制,提高財政資金使用效益,增強宏觀調控能力。二是進一步完善財政投資評審機制。嚴格評審流程,推進財政投資評審的規范化建設,全年評審金額3億元,審減率達12.10%。三是進一步完善政府采購制度÷規范采購目錄及招投標管理,健全采購檔案管理。全年實際采購金額1604萬元,較預算節約178萬元,節約率達10.00%

(四)以財政監督為抓手,資金運行更加規范。樹立“監督與服務并重、對外監督與對內監督并舉”的觀念,加強對薄弱環節的監督檢查。一是下發了《大慶市紅崗區加強“小金庫”專項治理工作實施方案》,抽查了杏樹崗鎮等4家預算單位,及時進行督促整改。二是制定了《紅崗區社區工作站國有資產管理辦法》,進一步規范各社區資產管理。三是加大對行政事業單位財務運行監督力度,嚴格執行《預算法》、《會計法》等相關法律法規,實現了財政資金運行的全程監控。

2013年財政工作取得一定成績,但我們也清醒認識到,當前財政工作仍然存在一些問題。一是增量稅源明顯不足,加快項目建設、培育新興財源的任務還很艱巨;二是可支配財力與各方面不斷增長的支出需求存在較大差距,預算平衡難度加大;三是財政管理仍有薄弱環節,需進一步改革創新,提高理財水平。我們將認真對待這些問題,在今后工作中不斷加以解決。

二、2014年財政預算草案

2014年,我們將貫徹落實區委、區政府的總體部署,堅持財政預算收入增長與經濟發展相適應,按照“統籌兼顧、突出重點、有保有壓”的原則,科學安排全區財政預算。

(一)財政收入預算情況

2014年,地方財政收入預計實現33237萬元,較上年預算增長15%,其中:公共財政預算收入預計實現13736萬元,較上年預算增加10.26%;上級補助收入預計實現19501萬元(含公安補助5333萬元)。

稅收收入預計實現12069萬元,具體為:

增值稅預計實現1836萬元,較上年預算增長63.20%;

營業稅預計實現1323萬元,較上年預算增長3.76%

企業所得稅預計實現2142萬元,較上年預算減少19.96%;

個人所得稅預計實現3711萬元,較上年預算增長27.79%;城市維護建設稅預計實現1300萬元,較上年預算增長18.19%;

房產稅預計實現795萬元,與去年預算持平;

印花稅預計實現327萬元,較上年預算增長4.81%

城鎮土地使用稅預計實現464萬元,較上年預算減少44.760/0;

土地增值稅預計實現171萬元,較上年預算減少51.98%

非稅收入預計實現1667萬元,具體為:

專項收入預計實現561萬元,較上年預算增長19.11%;

行政事業性收費收入預計實現600萬元,較上年預算增長loooo%;

罰沒收入預計實現500萬元,較上年預算增長66,67%;

國有資源有償使用收入預計實現6萬元,與上年預算持平。

(二)財政支出預算情況

2014年,地方財政支出安排33237萬元,較上年預算增加424引萬元,增長15%,其中:

公共財政預算支出預算安排31392萬元,較上年預算增加4294萬元,增長15.85%,具體為:

一般公共服務支出預算安排7036萬元,較上年預算減少0.87%

國防支出預算安排87萬元,較上年預算增長2.35%

公共安全支出預算安排6179萬元,較上年預算增長31.47%(區級列公安支出5333萬元);

教育支出預算安排2984萬元,較上年預算增長13.29%

科學技術支出預算安排45萬元,較上年預算持平;

文化體育與傳媒支出預算安排65萬元,較上年預算持平;

社會保障和就業支出預算安排3731萬元,較上年預算增長38.13%

醫療衛生支出預算安排3207萬元,較上年預算增長33.63%

環境保護支出預算安排123萬元,較上年預算增長146.00%

城鄉社區事務支出預算安排3750萬元,較上年預算增長4.17%

農林水事務支出預算安排1122萬元,較上年預算增長2.00%

資源勘探電力信息等事務支出預算安排263萬元,較上年預算增長119.17%;

住房保障支出預算安排2800萬元,較上年預算增長12.00%

其中,三公經費支出預算安排962萬元,同比減少14.87%。

上解支出預算安排1845萬元。

三、2014年財政工作計劃

2014年,在區委、區政府的領導下,我們將銳意進取,攻堅克難,全力落實各項財政工作,為紅崗發展提供堅實的財力保障。重點做好以下五個方面的工作:

(一)以增強財政發展后勁為目標,夯實財源基礎。一是梳理和制定招商引資、企業幫扶等政策,全面振興我區實體經濟。二是切實加大產業培植力度。加大財稅政策扶持和資金投入,落實招商引資稅收優惠政策,支持優勢產業改造提升,加快興隆產業園建設步伐。三是大力支持中小微企業發展。發揮財政資金“四兩撥千斤”的引導和放大作用,努力吸引銀行、社會資金扶持中小微企業發展。

(二)以增強財政綜合實力為重點,做大收入規模。一是強化收入征管。抓好主體稅種及零散稅源的征收管理,加強對重點稅源的監控,堵塞稅收漏洞,確保稅收收入目標落實到位。推行非稅收入征管信息化管理,健全非稅票據領用繳銷制度,嚴格“收支兩條線”管理,努力做到應收盡收、及時入庫。二是拓展增收渠道一開展土地、房產等稅源清查工作,實現土地使用稅、房產稅新突破;開展國有資產經營試點,努力增加國有資產收益。三是加太立項爭資力度。完善項目庫建設,加強項目申報和跟蹤力度,重點爭取關系群眾生活的項目、上級財政轉移支付以及上級財力性補助。

(三)以保障民生事業發展為根本,優化支出結構。嚴格按照人大批復的預算執行,自覺維護預算的嚴肅性。大力控制和壓縮一般性支出、消耗性支出,壓縮辦公經費和節會支出,努力降低行政運行成本。加強預算執行管理,建立單位預算執行進度定期通報制度,將預算執行情況作為編制下一年預算的重要參考依據。妥善調度預算資金,集中有限財力保證重點項目資金需求,把更多的財政資金投向公共服務領域,確保就業、社會保障、困難救助等關系群眾切身利益的支出需要。

(四)以實現財政科學管理為目標,推動各項改革。一是推進國庫集中支付改革,明晰預算單位的會計主體地位和財務責任,逐步提高預算單位自主管理財務收支水平和預算資金的支付效率。二是推進財政投資評審改革,延伸評審觸角,建立評審結果交流制度。三是推進國有資產管理改革,完善國有資產信息系統,建立國有資產購置、調劑、轉移、修復、處置體系。四是推進政府采購制度改革,擴大采購目錄范圍,公開采購信息,規范采購檔案管理,提高政府采購的規范化、制度化水平。

(五)以提高資金使用績效為基礎,強化財政監管。一是加強財政資金使用監督。重點抓好惠農補貼、社會保障等專項資金跟蹤監管,建立規范運行的跟蹤監督機制。加強政府債務管理,建立“舉債有度、償還有方、管理有序、監管有力”的長效機制。二是加強財政支出績效評價。全面推行財政支出績效評價,”把目標設置、績效跟蹤、績效評價、結果應用等環節,重點加強對政府投資項目的監管。三是強化財政監督理念,按照《預算法》要求依法理財,嚴格執行預算預算編報、批復時限和程序。

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